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阿坝红原机场有限责任公司2018年部门预算

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2018-02-20 来源:阿坝州政府信息公开工作办公室
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  目 录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

 

  

  一、基本职能及主要工作

  (一)阿坝红原机场有限责任公司职能简介

  阿坝红原机场有限责任公司(简称红原机场公司)经阿坝州政府批准,于2018-02-20由阿坝大九寨旅游集团有限责任公司与州国有资产管理公司、达古冰川管理局、黄龙管理局、九寨沟管理局共同出资组建成立。公司注册资金3000万元。按州政府安排,2018-02-20将阿坝大九寨旅游集团有限责任公司所持有红原机场公司51%的股权划转给州国资委,其余49%的股权划转给州国有资产经营管理公司。2016年3月,州国资委依据阿坝州政府《关于印发阿坝州国有资产投资管理有限公司组建方案》和国家国企改革的相关要求,将阿坝州国资委持有我公司股份全部变更为阿坝州国有资产投资管理有限公司持有。公司统一社会信用代码:91513200MA62F06261,法定代表人:林鉴;注册资本:(人民币)3000万元;法定住所:阿坝州红原县;营业期限:2018-02-20至长期。主要经营民航地面运输代理服务,航空货物的收运、航空客货销售代理;旅游资源、产品、设施的开发及管理;机场内广告、商业中心、停车场业务(以上经营范围不含国家法律、法规限制和禁止经营项目;涉及许可项目的,凭许可证并按许可时效经营)。公司设有董事会,有董事长1人,总经理1人,纪委书记工会主席1人,副总经理各2人,有综合部、党群部、纪检法律室、财务资产管理部、航空安全监察部、航务部、运行保障部、安检站、旅客服务部和机场公安分局等职能部门。

  (二)阿坝红原机场有限责任公司2018年重点工作

  1.继续培育稳定的航空旅游客源市场

  红原机场公司航线开发在州委、州政府的大力支持下,在民航局及各航空公司、包机商的支持配合下,通过多方努力,已开通了三条航线,2018年将积极、有效组织红原县及周边客源,在一定程度上提高客座率,扩大红原大草原社会影响力,提高旅游目的地知名度,建立持续稳定的客源市场的长效机制。在新航线开发方面,计划将杭州-重庆-红原航线开发纳入温州援藏红原规划之中,以减轻州级财政资金的补贴负担和培育持续稳定的客源市场。

  2.第三产业建设发展项目

  在确保机场正常运转的基础上,我公司进一步加大与四川绵阳中国石化公司等涉旅企业拟定合作意向,积极稳妥地参与房车及房车营地建设等涉旅项目开发,逐步探索和加大非航业务开发力度,盘活现有资源,扩大市场影响力,将航空与文化、旅游、商业等优质资源进行汇聚融合,形成多业态、多形态格局的经营模式。我公司将以我州创建国家全域旅游示范区为契机,充分用好现有资源。

  3.旅游配套设施和机场客运站投入使用

  红原机场公司属公益性基础设施单位,主要为城市及地区提供公共服务,自身创收盈利能力弱。为充分发挥阿坝红原机场在“环红原机场旅游经济圈”中的核心带动作用,希望州国资委协调红原县委、县政府和州旅游局加大对“环红原机场旅游经济圈”旅游配套设施投入,积极培育一批观赏性强、参与性高的旅游项目和产品,逐步形成“机场带动旅游,旅游促进机场”的良好发展模式。我公司将积极协调红原县委、县政府尽快将机场客运站投入使用,加快机场客运站专营线路牌经营的办理工作,方便周边客源及游客进出,以充分发挥红原机场在“环红原机场旅游经济圈”、“三区一中心”建设中的积极作用。

  4.继续加强员工队伍专项整治活动建设

  结合州委、州政府“雪域清风”专项活动,为切实提高机场干事环境,使得“庸、懒、散、浮、拖、推、顶”专项整治活动取得实效,确保把问题找准、找深、找全、找具体。公司各部门紧紧围绕部门的职能职责和干部职工的思想、工作实际,逐一对照“庸、懒、散、浮、拖、推、顶”7个方面的作风顽疾,分别查摆部门、队室、个人存在的问题,切实找准“部门病”、“行业病”和“个体病”,避免查摆问题“眉毛胡子一把抓”、大而化之、笼而统之。确保专项活动剖析材料深刻、具体,初见成效。

  2018年,我们将继续按照州委、州政府的工作安排,在州国资委、州财政局的关心支持下,努力做好机场内部管理,加大宣传促销,加快市场拓展,切实把各项工作抓紧抓牢,扑下身子抓落实,撸起袖子加油干,确保公司全年各项工作目标顺利实现,为建成“三区一中心”、实现红原县及机场互利共赢、建成美丽阿坝做出应有的贡献。

  二、部门预算单位构成

  红原机场公司属一级预算单位,下属没有二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,红原机场公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6000万元,上年结转1166万元;支出包括:一般公共服务支出7166万元。红原机场公司2018年收支总预算7166万元。

  (一)收入预算情况

  红原机场公司2018年收入预算7166万元,其中:上年结转1166万元,占16%;一般公共预算拨款收入6000万元,占84%。

  (二)支出预算情况

  红原机场公司2018年支出预算7166万元,其中:项目支出7166万元,占100%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  红原机场公司2018年财政拨款收支总预算7166万元,2017年财政拨款收支未纳入总预算。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  红原机场公司2018年一般公共预算当年拨款7166万元,2017年财政拨款收支未纳入总预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出7166万元,占100%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务,2018年预算数为7166万元,主要用于:对企业费用补助2000万元;其他对企业补助1500万元;基础设施建设3666万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  无

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  无

  八、政府性基金预算支出情况说明

  无

  九、其他重要事项的情况说明

  无

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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